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重庆市人民代表大会常务委员会办公厅2016年部门决算情况说明

时间:2017-08-25 17:21:52来源:市人大常委会办公厅

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市人大常委会办公厅,主要负责制定地方性法规,讨论决定我市政治、经济、文化等各方面的重大事项,我市的重大人事任免及监督人民政府、人民法院和人民检查院的工作。

(二)机构设置。

内设28个处室,编制193人(行政160人、事业7人、工勤26人),年末在职实有176人(行政155人、事业4人、工勤17人),离退休94人,长赡职工遗孀1人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含用事业基金弥补收支差和年初结转结余)8,263.14万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)8,263.14万元。与2015年决算数相比,收支增加261.48万元、增长3.27%,主要原因是:人员经费增加,2016年增加了人员平时考核奖励。

本部门2016年度收入合计7,924.00万元,其中:财政拨款收入7,920.99万元,占99.96%;其他收入3.01万元,占0.04%。

本部门2016年度支出合计8,055.27万元,其中:基本支出4,541.86万元,占56.38%;项目支出3,513.41万元,占43.62%。

本部门2016年度年末结转和结余207.87万元,较上年减少131.27万元,主要原因是用以前年度结转和结余弥补2016年经费不足。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入7,920.99万元,较上年决算数增加292.34万元,增长3.83%。主要原因是2016年增加了人员平时考核奖励。较年初预算数增加1,002.96万元,增长14.50%。主要原因是(1)2015年目标管理绩效考核奖励202.8万元;(2)抚恤金57.78万元;(3)公务车购置102.24万元;(4)日常运行保障经费303万元;(5)2016年公务员平时考核奖励296.2万元。

本部门2016年度财政拨款支出8,033.97万元,较上年决算数增加371.46万元,增长4.85%。主要原因是2016年增加了人员平时考核奖励和3辆公务用车购置经费。较年初预算数增加1,115.94万元,增长16.13%。主要原因是:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决,和年终根据实际使用情况申请财政追加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6,723.69万元,占83.69%,较年初预算数增加1,000.24万元,主要原因是2016年增加了人员平时考核奖励,2015年目标管理绩效考核奖,公务用车购置经费等。教育支出199.69万元,占2.49%,较年初预算数增加0.00万元,社会保障与就业支出784.64万元,占9.77%,较年初预算数增加115.70万元,主要原因是增人增资并相应调高社会保险缴费;医疗卫生与计划生育支出149.66万元,占1.86%,较年初预算数增加0.00万元,住房保障支出176.29万元,占2.19%,较年初预算数增加0.00万元,   

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出4,520.56万元。其中:人员经费3,600.15万元,较上年增加545.27万元,主要原因是增人增资,增加了人员平时考核奖励。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费920.41万元,较上年增加490.48万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、劳务费、物业管理费、差旅费、公车运行费用等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计427.42万元,较年初预算数增加201.42万元,主要原因是增加购置车辆,较上年支出数减少104.51万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车23辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用55.68万元,主要是用于到国外议会学习立法、监督先进经验,费用支出较年初预算数增加37.18万元,主要原因是年初安排预算不足,较上年支出数减少19.64万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制出国考察团数和人数。

公务车购置费101.24万元,主要用于购买省部级领导用车,费用支出较年初预算数增加101.24万元,主要原因是年初未安排车辆购置,较上年支出数增加70.87万元,主要原因是今年购车3辆,比去年多购置2辆。

公务车运行维护费258.56万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加101.06万元,主要原因是年中车改办核定增加3辆公务用车,较上年支出数减少155.07万元,主要原因是今年公车改革,车辆数量减少。

公务接待费11.94万元,主要用于接待国内其他省市人大到我单位学习立法监督等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少38.06万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.68万元,主要原因是接待标准降低。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计6个团组,8人;公务用车购置3辆,公务车保有量为50辆;国内公务接待52批次,289人, 2016年本部门人均接待费413.14元,车均购置费33.75万元,车均维护费5.17万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出920.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2015年增加475.64万元,增长106.94%,主要原因是由物价上涨、将部分项目经费调整到机关运行经费中造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆50辆,其中,部级领导干部用车7辆、一般公务用车43辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额160.73万元,其中:政府采购货物支出160.73万元。主要用于采购公务用车和信息网络购置。

(四)预算绩效管理情况说明。2016年机关预算绩效目标设置:维持机关正常运作,搞好党的建设和机关自身建设,制定7件地方性法规,修改24件地方性法规,完成6项执法检查,3项专题询问,听取和审议专项工作报告13项,依法审查规范性文件,完成重大事项决定、人事任免工作、代表工作,指导区县乡镇人大换届选举以及市委交办的其他工作。年终圆满完成各项工作。

 五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:CQRDBGTXZCL@163.COM


附表1:

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  表2:

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  表3:

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  表4:

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  表5:

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  表6

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  表7:

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  表8:

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责任编辑:张免