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重庆市人民代表大会常务委员会办公厅2018年部门决算情况说明

时间:2019-08-29 16:53:12来源:市人大常委会办公厅

一、部门基本情况  

(一)职能职责。负责市人大常委会机关的综合服务工作;负责组织市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作,办理市人大常委会议和主任会议决定的有关工作事项;负责常委会秘书长会议、常委会综合办事机构与市人大专委会联系会议等会议的会务工作;根据市人大常委会工作报告,分解市人大常委会工作任务;拟定市人大常委会执法检查、工作调研方案;负责市人大常委会领导活动安排,拟定常委会每月、每周工作计划;负责市人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发、工作值班等工作;负责市人大常委会机关人事管理、政治学习、离退休人员管理服务、安全保卫、接待和外事联络等工作;负责市人大常委会机关办公自动化和信息技术管理等工作;负责市人大常委会的新闻发布会和新闻宣传工作,管理《公民导刊》和《公民报》;负责市人大常委会信访工作,办理市人大常委会执法监督公开电话的具体工作;负责市人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作,管理市人大常委会会议中心;办理与本厅工作有关的代表议案、建议、批评和意见;受主任会议委托,办理有关地方立法的工作;承办市人大常委会机关与区县(自治县)人大常委会机关的工作联系;办理市人大常委会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。  

(二)机构设置。重庆市人民代表大会常务委员会办公厅内设30个职能处室、3个下属单位(信息技术中心、公民导刊杂志社、重庆市人大代表活动中心),编制209人(行政176人、事业7人、工勤26人),2018年在职实有183人(行政164人、事业4人、工勤15人)。离休5人,长赡职工遗孀1人。机关办公房屋面积1.5万平方米,车辆数40辆。  

二、部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况说明  

1.总体情况。本部门2018年度收入总计9,885.59万元,支出总计9,885.59万元。收支较上年决算数增加1,652.49万元、增长20.07%,主要原因是政策性增资、养老保险缴费增加、职业年金缴费增加、其他社会保障缴费增加、其他工资福利增加、公务车辆购置更新和追加建设预算联网监督等项目经费增加。  

2.收入情况。本部门2018年度收入合计9,761.13万元,较上年决算增加1,727.42万元,增长21.50%,主要原因是2018年度人员正常调资、养老保险和职业年金缴费增加、其他社会保障缴费增加、其他工资福利增加、公务车辆购置更新和追加建设预算联网监督项目经费等发生变化。其中:财政拨款收入9,759.46万元,占99.98%;其他收入1.67万元,占0.02%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余124.46万元。  

3.支出情况。本部门2018年度支出合计9,847.04万元,较上年决算数增加1,738.40万元,增长21.44%,主要原因是2018年度人员正常调资、公务车辆购置更新和预算联网监督项目建设等造成年度支出增加。其中:基本支出5,989.45万元,占60.82%;项目支出3,857.59万元,占39.18%。此外,结余分配0.00万元。  

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余38.55万元,较上年决算数减少85.91万元,下降69.03%,主要原因是严格落实财政年度“零”结转制度,除已签订合同尚未支付的政府采购预算经费结转下年外,其余经费均由财政收回。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入9,759.46万元,较上年决算数增加1,728.03万元,增长21.52%。主要原因是2018年度人员正常调资、公务车辆购置更新和预算联网监督项目建设等造成财政拨款增加。较年初预算数增加2,041.58万元,增长26.45%。主要原因是:1.由于政策性增资,部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排;2.根据我部门实际,年中追加部分项目支出经费,如预算联网监督项目追加经费422.19万元,公务用车购置追加经费170.22万元,机关日常运行经费缺口追加268万元,“兴调研转作风”调研课题追加补助经费68万元,全市区县人大常委会领导干部财经及预算审查监督专题追加培训经费63.76万元,市五届人大一次会议经费缺口追加326.07万元,退休“中人”一次性退休补贴追加82.49万元等。此外,年初财政拨款结转和结余124.46万元。  

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出9,845.37万元,较上年决算数增加1,739.01万元,增长21.45%。2018年度人员正常调资、公务车辆购置更新和预算联网监督项目建设等造成年度支出增加。较年初预算数增加2,127.49万元,增长27.57%。主要原因是:1.由于政策性增资,部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排;2.根据我部门实际,年中追加部分项目支出经费,如预算联网监督项目追加经费422.19万元,公务用车购置追加经费170.22万元,机关日常运行经费缺口追加268万元,“兴调研转作风”调研课题追加补助经费68万元,全市区县人大常委会领导干部财经及预算审查监督专题追加培训经费63.76万元,市五届人大一次会议经费缺口追加326.07万元,退休“中人”一次性退休补贴追加82.49万元等。  

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余38.55万元,较上年决算数减少85.91万元,下降69.03%,主要原因是严格落实财政年度“零”结转制度,除已签订合同尚未支付的政府采购预算经费结转下年外,其余经费均由财政收回。  

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

(1)一般公共服务支出8,453.70万元,占85.86%,较年初预算数增加1,939.17万元,增长29.77%,主要原因是2018年度人员正常调资、公务车辆购置更新和预算联网监督项目建设项目经费支出增加。  

(2)教育支出199.73万元,占2.03%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初部门预算一致。  

(3)社会保障与就业支出798.28万元,占8.11%,较年初预算数增加188.32万元,增长30.87%,主要原因是2018年度干部职工养老保险、职业年金和医疗保险缴费基数正常调增,财政通过年中追加方式安排我部门。  

(4)医疗卫生与计划生育支出207.02万元,占2.10%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初部门预算一致。  

(5)住房保障支出186.64万元,占1.90%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初部门预算一致。  

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5,987.78万元。其中:人员经费4,332.61万元,较上年决算数增加1,057.13万元,增长32.27%,主要原因是2018年度人员正常调资,养老保险、职业年金和医疗保险等缴费基数正常调整等导致收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出以及离退休费、住房公积金等。公用经费1,655.17万元,较上年决算数增加244.72万元,增长17.35%,主要原因是财务核算中将部分项目归口到对应支出科目,准确反映机关运行费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、其他商品和服务支出等。  

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。  

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。  

三、“三公”经费情况说明  

(一)“三公”经费支出总体情况说明。  

2018年度本部门“三公”经费支出共计440.24万元,较年初预算数增加214.24万元,增长94.80%,主要原因是年中追加安排公务用车更新经费,因工作需要,加强对外交流学习,出国出访次数和人员增加,出国费用超年初预算。较上年支出数增加149.66万元,增长51.50%,主要原因是公务用车按使用年限更新及因公出国(境)费用增加。  

(二)“三公”经费分项支出情况。  

2018年度本部门因公出国(境)费用74.85万元,主要是用于出国出访考察交流,费用支出较年初预算增加48.35万元,增长182.45%,主要原因是临时增加出国考察任务;较上年支出数增加5.89万元,增长8.54%,主要原因是今年出国出访任务增加。  

公务车购置费170.22万元,主要用于领导干部用车按规定更新,费用支出较年初预算数增加170.22万元,主要原因是年初未编制车辆更新经费预算。较上年支出数增加170.22万元,主要原因是领导干部用车按使用年限更新。  

公务车运行维护费187.61万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、人大常委会执法检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3万元,增长1.69%,主要原因是因工作需要,加大到区县调研力度,公务用车使用频率增加,车辆费用较年初预算增加。较上年支出数减少26.62万元,下降12.43%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。  

公务接待费7.55万元,主要用于接待主要用于接待国内其他省市人大到我市学习调研立法、监督等工作,接受全国人大检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少7.45万元,下降49.67%,主要原因是.严格执行公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费用大幅下降。较上年支出数增加0.16万元,增长2.17%,主要原因是接待团次和人数较上年有所增加。  

(三)“三公”经费实物量情况。  

2018年度本部门因公出国(境)共计5个团组,15人;公务用车购置9辆,公务车保有量为40辆;国内公务接待72批次386人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费195.71元,车均购置费18.91万元,车均维护费4.69万元。  

四、其他需要说明的事项  

(一)机关运行经费情况说明。  

2018年度本部门机关运行经费支出1,655.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新等事项。机关运行经费较上年决算数增加244.72万元,增长17.35%,主要原因是劳务费、办公费和维修(护)费等经费较上年增长幅度较大;物价上涨等。  

(二)国有资产占用情况说明。  

截至2018年底,本部门共有车辆40辆,其中,副部(省)级及以上领导用车8辆、主要领导干部用车14辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车10辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

(三)政府采购支出情况说明。  

2018年度本部门政府采购支出总额850.06万元,其中:政府采购货物支出380.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出469.30万元。  

五、预算绩效管理情况说明  

2018年市人大常委会主要完成了地方性法规立法修改、执法检查、专题询问、人大代表履职和培训、依法审查规范性文件、重大事项决定、人事任免以及市委交办的其他事项等大项工作,从评价情况来看,年初绩效目标设置合理,预算执行过程中严格把控项目进程,严格规范开支经费,达到预期目标,年终圆满完成各项工作任务。  

六、专业名词解释  

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。  

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。  

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道  

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67678683、CQRDBGTXZCL@163.COM  


表1

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表2

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表3

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表8

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责任编辑:常畅 陈越