加入收藏
您当前的位置:网站首页 > 预决算公开
信息推荐
视频聚焦

重庆市人民代表大会常务委员会办公厅2019年部门决算情况说明

时间:2020-08-24 09:45:47来源:市人大常委会办公厅

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。负责市人大常委会机关的综合服务工作;负责组织市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作,办理市人大常委会议和主任会议决定的有关工作事项;负责常委会秘书长会议、常委会综合办事机构与市人大专委会联系会议等会议的会务工作;根据市人大常委会工作报告,分解市人大常委会工作任务;拟定市人大常委会执法检查、工作调研方案;负责市人大常委会领导活动安排,拟定常委会每月、每周工作计划;负责市人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发、工作值班等工作;负责市人大常委会机关人事管理、政治学习、离退休人员管理服务、安全保卫、接待和外事联络等工作;负责市人大常委会机关办公自动化和信息技术管理等工作;负责市人大常委会的新闻发布会和新闻宣传工作,管理《公民导刊》和《公民报》;负责市人大常委会信访工作,办理市人大常委会执法监督公开电话的具体工作;负责市人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作,管理市人大常委会会议中心;办理与本厅工作有关的代表议案、建议、批评和意见;受主任会议委托,办理有关地方立法的工作;承办市人大常委会机关与区县(自治县)人大常委会机关的工作联系;办理市人大常委会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

  (二)单位构成。重庆市人民代表大会常务委员会办公厅内设33个职能处室、3个下属事业单位(信息技术中心、公民导刊杂志社、重庆市人大代表活动中心),编制216人(行政183人、事业7人、工勤26人),2019年在职实有190人(行政171人、事业4人、工勤15人)。离休5人,长赡职工遗孀1人。机关办公房屋面积1.5万平方米,车辆数40辆。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计11,159.03万元,支出总计11,159.03万元。收支较上年决算数增加1,273.44万元、增长12.88%,主要原因是增人增资、追加在职人员2018年和2019年目标考核奖金、追加离退休人员2018年和2019年健康休养费、追加预算联网监督建设项目、公务车辆更新和新增办公室装修等项目经费造成财政拨款增加,支出相应增加。本部分的收入总计包括收入合计和年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计和年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计11,120.48万元,较上年决算数增加1,359.35万元,增长13.93%,主要原因是2019年度增人增资、追加在职人员2018年和2019年目标考核奖金、追加离退休人员2018年和2019年健康休养费、追加预算联网监督项目建设、公务车辆购置更新和新增办公室装修等项目经费造成财政拨款增加。其中:财政拨款收入11,120.48万元,占100.00%;年初结转和结余38.55万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计10,738.99万元,较上年决算数增加891.95万元,增长9.06%,主要原因是2019年度增人增资、公务车辆购置更新、预算联网监督项目建设和新增办公室装修等造成年度支出增加。其中:基本支出6,185.04万元,占57.59%;项目支出4,553.96万元,占42.41%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余420.04万元,较上年决算数增加381.49万元,增长989.60%,主要原因是部分已签订合同尚未支付的政府采购预算经费结转下年,导致年末结转和结余增加。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计11,159.03万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,275.11万元,增长12.90%。主要原因是增人增资、预算联网监督项目建设、公务车辆更新和新增办公室装修等项目造成年度收支增加。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入11,120.48万元,较上年决算数增加1,361.02万元,增长13.95%。主要原因是增人增资、公务车辆购置更新、预算联网监督项目建设和新增办公室装修等造成财政拨款增加。较年初预算数增加1,118.32万元,增长11.18%。主要原因是:一是由于政策性增资,部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排;二是根据我部门实际,年中追加部分项目支出经费,如预算联网监督项目资金133.25万元、省部级干部公务用车购置经费44万元、新增办公室装修经费213.93万元等。此外,年初财政拨款结转和结余38.55万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,738.99万元,较上年决算数增加893.62万元,增长9.08%。2019年度增人增资、公务车辆购置更新、预算联网监督项目建设和新增办公室装修等造成年度支出增加。较年初预算数增加736.83万元,增长7.37%。主要原因是:一是由于增人增资,部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排;二是根据我部门实际,年中追加部分项目支出经费,如预算联网监督项目、公务用车购置更新、新增办公室装修等。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余420.04万元,较上年决算数增加381.49万元,增长989.60%,主要原因是部分已签订合同尚未支付的政府采购预算经费结转下年,导致年末结转和结余增加。

  4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出9,353.70万元,占87.10%,较年初预算数增加507.33万元,增长5.73%,主要原因是2019年度增人增资、公务车辆购置更新、预算联网监督项目建设和新增办公室装修等项目经费支出增加。

  (2)教育支出11.12万元,占0.10%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初部门预算一致。

  (3)社会保障与就业支出954.90万元,占8.89%,较年初预算数增加229.51万元,增长31.64%,主要原因是2019年度人员增加,加之干部职工养老保险、职业年金和医疗保险缴费基数正常调增,导致支出增加,财政通过年中追加方式安排我部门。

  (4)卫生健康支出219.61万元,占2.04%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初部门预算一致。

  (5)住房保障支出199.67万元,占1.86%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初部门预算一致。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出6,185.04万元。其中:人员经费4,620.48万元,较上年决算数增加287.87万元,增长6.64%,主要原因是2019年度增人增资,养老保险、职业年金和医疗保险等缴费基数正常调整等导致收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出以及离退休费、住房公积金等。公用经费1,564.56万元,较上年决算数减少90.61万元,下降5.47%,主要原因是坚决落实“过紧日子思想”,厉行勤俭节约,杜绝铺张浪费,从严格经费开支审批、办公用品采购、压缩会议、调研活动差旅费开支等方面从严管理使用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、其他商品和服务支出等。

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2019年度“三公”经费支出共计410.97万元,较年初预算数增加142.97万元,增长53.35%,主要原因是年中追加安排公务用车更新经费,因工作需要,加强对外交流学习,出国出访次数和人员增加,出国费用超年初预算。较上年支出数减少29.27万元,下降6.65%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2019年度本部门因公出国(境)费用147.56万元,主要是用于出国出访考察交流,费用支出较年初预算数增加79.06万元,增长115.42%,主要原因是临时增加出国考察任务;较上年支出数增加72.71万元,增长97.14%,主要原因是今年出国出访任务和出访人数增加。

  公务车购置费75.92万元,主要用于领导干部用车按规定更新,费用支出较年初预算数增加75.92万元,主要原因是年初未编制车辆更新经费预算。较上年支出数减少94.30万元,下降55.40%,主要原因是领导干部用车按使用年限更新,2019年更新车辆数较上年大幅减少。

  公务车运行维护费183.37万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、人大常委会执法检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.13万元,下降4.74%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少4.24万元,下降2.26%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

  公务接待费4.12万元,主要用于接待主要用于接待国内其他省市人大到我市学习调研立法、监督等工作,接受全国人大检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.88万元,下降41.14%,主要原因是严格执行公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费用大幅下降。较上年支出数减少3.43万元,下降45.43%,主要原因是接待团次和人数较上年大幅减少。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2019年度本部门因公出国(境)共计7个团组,19人;公务用车购置4辆,公务车保有量为40辆;国内公务接待54批次301人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费136.90元,车均购置费18.98万元,车均维护费4.58万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。

  2019年度本部门机关运行经费支出1,564.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新等事项。机关运行经费较上年决算数减少90.61万元,下降5.47%,主要原因是坚决落实“过紧日子思想”,厉行勤俭节约,杜绝铺张浪费,从严格经费开支审批、办公用品采购、压缩会议、调研活动差旅费开支等方面从严管理使用经费;严格控制各类公务活动的支出和节能降耗成效明显等原因导致支出减少。

  此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出704.31万元,较上年决算数减少314.89万元,下降30.90%,本年度一般公共预算财政拨款培训费支出254.75万元,较上年决算数减少147.25万元,下降36.63%,主要原因是2019年各类会议和培训减少,支出相应减少。

  (二)国有资产占用情况说明。

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆40辆,其中,副部(省)级及以上领导用车14辆、主要领导干部用车15辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车3辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备6台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。

  2019年度本部门政府采购支出总额1,121.25万元,其中:政府采购货物支出78.28万元、政府采购工程支出285.00万元、政府采购服务支出757.97万元。授予中小企业合同金额1,065.25万元,占政府采购支出总额的95.01%,其中:授予小微企业合同金额1,065.25万元,占政府采购支出总额的95.01%。主要用于政务信息化建设、新增办公室装修和电梯加装等项目采购。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年市人大常委会主要完成了地方性法规立法修改、执法检查、专题询问、人大代表履职和培训、依法审查规范性文件、重大事项决定、人事任免以及市委交办的其他事项等大项工作,根据预算绩效管理要求,本部门对31个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评31项,涉及资金4,553.96万元;从评价情况来看,年初绩效目标设置合理,预算执行过程中严格把控项目进程,严格规范开支经费,达到预期目标,年终圆满完成各项工作任务。

  (二)绩效自评结果

  市人大议案建议系统建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,满足了业务部门预期需求。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是市五届人大三次会议依托系统共收集议案15条,建议1279条,参阅件11条,全部实现网上登记,网上交办。二是代表大会建议全部实现网上沟通、办理、评价和反馈,并加入了倒计时提醒功能。三是大会重点建议在网上办理过程中有了单独的节点和办理流程。四是加入了数据分析和比对,准确高效的对代表办理情况相关内容进行动态反应,准确把握代表建议办公工作现状,为决策提供参考。绩效目标自评具体情况见下表:

1598233894(1).png

1598233991(1).png


  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67678683、CQRDBGTXZCL@163.COM


附件:

表一:

表1.png

表二:

表2.png

表三:

表3.png

表四:

表4.png

表五:

表5.png

表六: 

表6.png  

表七:

表7.png

表八:

表8.png



责任编辑:常畅 周晏如