重庆两江新区管理委员会关于2022年预算调整情况的报告

(2022年12月12日在市五届人大常委会第三十八次会议上)
日期:2023年03月03日 来源:重庆人大

市人大常委会:

2022年,受经济环境、疫情反复、高温干旱、能源短缺等多重因素影响,财政收入不及预期,收支平衡压力增大。为贯彻落实中央、市委市政府重大决策部署,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,两江新区高效统筹疫情防控和经济社会发展,积极应对财政紧平衡状态,通过压减支出、争取上级补助和政府债券资金等方式加强财政资金保障。基于此,我们按照《预算法》以及政府过“紧日子”等相关要求,对2022年财政收支预算进行了调整,现将相关情况报告如下:

一、预算调整事项

(一)区级收入调整。根据当前预算执行情况综合研判,对区级收入进行调整。

——一般公共预算收入预计完成110.3亿元,较年初预算减少22.6亿元,扣除留抵退税因素后下降6%,按自然口径计算下降14.5%。其中:税收收入预计完成91.4亿元,扣除留抵退税因素后下降9%,按自然口径计算下降18.9%;非税收入预计完成18.9亿元,增长15.5%。一般公共预算收入短收主要是税收收入不及预期。一方面受房地产市场影响,土地房屋税收大幅下滑,特别是契税减收较大;另一方面大规模留抵退税持续退库,新区留抵退税占全市总额的20%以上,继续缓缴制造业中小微企业部分税费,对制造业中小微企业及个体工商户已缓缴的增值税、所得税等五税两费,在原缓缴期满后,继续延长4个月缴纳,对当期税收造成一定影响。全年拟通过争取专项转移支付、压减支出予以平衡。

——政府性基金预算收入预计完成6.8亿元,较年初预算增加1.6亿元。其中污水处理费收入预计完成0.7亿元,专项债券对应项目利息收入预计完成6.1亿元。

——国有资本经营预算收入预计完成9.6亿元,较年初预算增加1.5亿元,主要是国有企业经审计后的净利润增加。

(二)转移性收支调整。根据市财政局转移支付下达情况,新区新增上级补助收入25.1亿元,其中一般性转移支付增加20.8亿元、专项转移支付增加4.3亿元。上解支出增加0.7亿元,品迭后净增加区级财力24.4亿元。

(三)政府债务调整。根据市财政局政府债务下达额度,新增政府债务转贷收入107.1亿元,其中一般债券3.7亿元(新增债券0.7亿元、置换债券3亿元),专项债券103.4亿元(新增债券55亿元、置换债券48.4亿元)。新增债券主要用于教育、医疗、市政和产业园区基础设施建设等领域。

(四)支出预算调整。根据区级收入、转移性收支和政府债务等调整情况,按照加强重点保障、优化支出结构、强化预算约束、规范调整程序的原则,对2022年财政支出预算进行调整,保障“三保”支出、债券付息、产业发展以及重大项目建设。

二、预算调整方案

根据上述事项,相应调整经市五届人大常委会第三十三次会议备案审查的新区预算。

(一)一般公共预算

收入预算总计调整为171.6亿元,调增7.7亿元。本级收入预算110.2亿元,调减22.6亿元。转移性收入预算调整为61.4亿元,调增30.3亿元,其中:上级补助收入增加25.1亿元,包括结算补助增加12.5亿元、增值税留抵退税及其他退税减税降费转移支付增加7亿元、其他一般性转移支付和专项转移支付增加5.6亿元;调入资金增加1.5亿元,将国有资本经营预算增收部分调入;债务转贷收入增加3.7亿元。

支出预算总计调整为171.6亿元,调增7.7亿元。本级支出预算调整为163.6亿元,调增4.1亿元。转移性支出预算调整为8亿元,调增3.6亿元,其中:上解上级支出增加0.6亿元、债务还本支出增加3亿元。

(二)政府性基金预算

收入预算总计调整为191.9亿元,调增105亿元。本级收入预算6.8亿元,调增1.6亿元。转移性收入预算调整为185.1亿元,调增103.4亿元,主要是债务转贷收入增加,其中新增专项债券55亿元、置换债券48.4亿元。

支出预算总计调整为191.9亿元,调增105亿元。本级支出预算调整为135.4亿元,调增56.6亿元。转移性支出预算调整为56.5亿元,调增48.4亿元,主要是债务还本支出增加。

(三)国有资本经营预算

收入预算总计调整为9.6亿元,调增1.5亿元。本级收入预算9.6亿元,调增1.5亿元,主要是根据国有企业年度财务审计报告上缴国有企业利润。转移性收入预算保持不变。

支出预算总计调整为9.6亿元,调增1.5亿元。本级支出预算为5.7亿元,保持不变;转移性支出预算调整为3.9亿元,调增1.5亿元,主要是调入一般公共预算安排使用。

特此报告。

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