重庆两江新区管理委员会

关于2019年决算的报告

（2020年9月27日在市五届人大常委会第二十一次会议上）

市人大常委会：

2019年，两江新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深化落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，以打头阵、作先锋的精神状态和“领跑”西部开放开发的使命担当，聚焦十项重点任务，推动改革发展稳定和党的建设各项工作稳步向前，较好地完成了各项目标任务。根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算监督审查条例》《关于两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》有关规定，现将2019年决算情况报告如下：

一、收支决算情况

（一）一般公共预算

2019年，一般公共预算收入年初预算数为152.71亿元，经市五届人大常委会第十三次会议审议通过的调整预算数（下同）为146.95亿元，向市人大常委会报告的变动预算数（下同）为146.95亿元，决算数为140.09亿元，下降3.7%，为预算的95.3%，加上上级补助收入71.66亿元、动用预算稳定调节基金0.74亿元、调入资金80.31亿元、上年结转5.01亿元后，收入总计297.81亿元。

一般公共预算支出年初预算数为215.04亿元，调整预算数为266.84亿元，变动预算数为280.31亿元，决算数为268.77亿元，增长19.9%，为预算的95.9%，加上上解上级支出22.80亿元、安排预算稳定调节基金1.56亿元、结转下年4.68亿元后，支出总计297.81亿元。

与市五届人大常委会第十八次会议审议通过的2019年执行数（下同）相比，一般公共预算收支决算数无变动。（见表1）

（二）政府性基金预算

2019年，政府性基金预算收入年初预算数为312.00亿元，调整预算数为300.00亿元，变动预算数为300.00亿元，决算数为272.29亿元，下降20.7%，为预算的90.8%，加上上级补助收入25.75亿元、地方政府专项债券转贷收入87.00亿元、上年结转9.53亿元，收入总计394.57亿元。

政府性基金预算支出年初预算数为431.16亿元，调整预算数为300.31亿元，变动预算数为309.37亿元，决算数为279.97亿元，下降37.4%，为预算的90.5%，加上上解上级支出22.15亿元、调出资金75.76亿元、债务还本支出15.00亿元、结转下年支出1.69亿元后，支出总计394.57亿元。

与2019年执行数相比，政府性基金预算收支决算数无变动。（见表2）

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2019年，国有资本经营预算收入年初预算数为15.21亿元，调整预算数为15.76亿元，变动预算数为15.76亿元，决算数为15.76亿元，增长68.8%，为预算的100.0%。

国有资本经营预算支出年初预算数为12.32亿元，调整预算数为12.77亿元，变动预算数为11.21亿元，决算数为11.21亿元，增长48.2%，为预算的100.0%，加上调出资金4.55亿元，支出总计15.76亿元。

与2019年执行数相比，国有资本经营预算收支决算数无变动。（见表3）

二、重点报告事项

（一）贯彻落实中央和市委决策部署情况

严格对标落实总书记殷殷嘱托、中央决策部署和市委市政府工作要求，把握大势、抢抓机遇、精准施策，全力稳住经济基本面、培育新的增长点，新区经济运行逐季回暖、快速攀升，直管区GDP增速从一季度仅有0.8%，逐步回升到上半年3.4%、前三季度5.5%、全年达到7.2%，规上工业总产值实现3074亿元，固定资产投资增长12%，工业投资增长8.5%，社零总额增长9%，高质量发展上行态势良好。

一是产业发展能级持续提升。汽车、电子信息、装备制造、生物医药4大制造业支柱产业巩固提升，金融、物流、服务贸易、商贸文旅、会展5大现代服务业培育壮大，数字经济、航空航天等战略性新兴产业加速崛起，高端高质高新产业加快集聚发展。汽车产业保持千亿元量级，智能网联汽车产值增长近1倍，电子产业增速达17.7%、产值1592亿元，服务业增加值增长10%、占GDP的62%，数字经济增加值增长20%以上。新签约项目88个，投资1716亿元。

二是创新驱动发展持续提升。深化大数据智能化创新，双创示范基地建设获国务院通报表彰，成功获批国家海外人才离岸创新创业基地，市级以上研发机构累计达280家，科技型企业近1300家，新增高新技术企业88家。全力打造礼嘉智慧公园、两江数字经济产业园、两江协同创新区3大创新平台。

三是对外开放水平持续提升。重庆自贸区两江片区改革试点持续深入，复制推广自贸区改革试点经验169项，77%的行政审批事项承诺时限达到全市最快，中新数据专用通道等中新互联互通项目落地，实际利用外资30亿美元，进出口总额完成1925亿元，世界500强企业累计达158家、占全市比重超50%。果园港等4大开放平台加速发展。

四是城市功能品质持续提升。加快打造智慧城市和公园城市样板，“云长制”、智慧政务、智慧城市、智慧社区等建设全面发力，启动两江城市中心规划建设，实施200项基础设施、130余项市政设施建设，加快200公里绿道步道建设，在建及建成公园116个。打好污染防治攻坚战，启动5大流域16条次级河流和23个湖库综合整治，推动生态环境改善，空气优良天数保持在300天以上。

五是保障改善民生持续提升。集中全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，扎实办好18件民生实事。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，抓好信访维稳、社会治安、安全生产等工作，做好国庆70周年等重要节点安保维稳，完成P2P机构出清任务，安全稳定形势保持平稳。认真开展对口帮扶贫困区县、深度贫困乡镇工作，推动全市打赢脱贫攻坚战。

（二）预算绩效管理情况

2019年，根据国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，新区财政局组织开展了项目资金绩效自评，共有34个单位报送了478个项目的绩效自评情况，涉及财政资金9.34亿元。新区财政局选取了标准厂房建设、公园建设、道路及配套工程建设、人行天桥建设、教学设施设备采购、社保补助类（医疗、就业及计生特殊家庭扶持）等6个方面、10个项目开展了重点评价，涉及资金规模2.33亿元，较2018年增加0.49亿元，增长26.6%。评价重点：一是民生项目和为民办实事项目，如湖云街逸翠庄园（北区）人行天桥建设工程、医疗救助、计生特殊家庭特别扶持和奖励扶持等；二是政府重点工作和重大政策，如L24-1路西段道路及配套工程建设、C10-1/01地块标准厂房二期建设工程、就业补助等；三是财政管理重点工作，如教育教学设施设备采购项目—六大功能室、实验室板块采购等。

（三）转移支付资金安排和使用情况

2019年，新区一般公共预算转移支付收入71.66亿元。其中，返还性收入5.86亿元、一般性转移支付58.43亿元统筹用于城乡居民基本医疗、教育、社会保障和就业、卫生健康、产业发展等方面，专项转移支付7.37亿元严格按照专款要求用于教育、科学技术、节能环保、资源勘探信息、商业服务业、自然资源海洋气象等13个方面。政府性基金预算转移支付收入25.75亿元，主要用于基础设施建设、城市开发建设、社会福利等方面。

（四）政府债务情况

2019年，新区债务限额为397.70亿元，其中一般债务限额10.90亿元、专项债务限额386.80亿元。截至2019年底，新区政府债务余额397.62亿元，其中一般债务余额10.85亿元、专项债务余额386.77亿元。2019年，新区新增政府债券87亿元，主要用于两江工业开发区和保税港区土地收储等重点项目，当年偿还政府债务15亿元。

（五）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2019年年初调入预算稳定调节基金0.74亿元，用于一般公共预算支出统筹安排。2019年一般公共预算形成的结余资金1.56亿元全额安排预算稳定调节基金，统筹用于2020年支出项目。

2019年年初预算安排预备费4亿元，年中预算调整时统筹用于新区产业扶持政策兑现。

2019年收回结转两年以上的财政资金0.88亿元，加上上年度的结余资金共计2.46亿元。2019年全部统筹安排使用，主要用于新区制造业产业扶持、礼嘉实验小学等学校工程建设、2019年智博会专项经费以及部分单位运行经费补助等项目。

（六）关于“三公”经费支出情况

2019年，新区“三公”经费财政拨款支出合计1940.89万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比预算数减少2072.11万元，其中：因公出国（境）费199.19万元，比预算数减少6.81万元；公务用车购置及运维费1581.49万元（其中：公车购置费323.72万元，公车运维费1257.77万元），比预算数减少616.51万元；公务接待费160.21万元，比预算数减少1448.79万元。主要是贯彻落实中央“八项规定”和过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受客观因素影响，部分因公出国（境）、招商接待任务未实施，公务用车支出和公务接待支出减少。

（七）审计整改落实情况

2020年上半年，市审计局依法对新区2019年度预算执行和决算草案编制进行审计，反映出预算编制及执行、组织收入、专项资金管理使用、财政资金管理、财政决算草案编制以及其他等6个方面共20项问题，并提出了相应的审计建议。目前，新区正对照审计指出的问题，采取积极措施加以整改，已整改完毕12项，剩余8项正在抓紧整改中，确保按时完成整改工作。同时，举一反三，强化监管，不断规范财政资金使用，提高财政资金效益。

特此报告。