重庆市人民政府

关于2018年市级财政预算调整方案（草案）的报告

——2018年11月26日在市五届人大常委会第七次会议上

市财政局局长 封毅

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：  

受市人民政府委托，现将2018年市级财政预算调整情况报告如下。  

今年以来，按照党中央、国务院的决策部署和市委的工作要求，市政府严格执行《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》，以及人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关规定，认真落实市人大审议意见，统筹抓好财税改革和各项管理工作，全市财政运行平稳。由于年度执行中调入预算稳定调节基金、发行地方政府置换债券，以及中央一般性转移支付、区县上解、调入资金等增加，支出总体规模相应调整，市政府编制了《2018年市级财政预算调整方案》，相应调整经市五届人大常委会第三次会议审议批准的市级预算。  

一、市级财政预算调整方案  

（一）一般公共预算。  

市本级收入预算811亿元，保持不变。转移性收入预算从1791亿元调整为2095亿元，调增304亿元，主要是中央一般性转移支付收入113亿元、地方政府置换债券收入62亿元、区县上解收入62亿元、调入预算稳定调节基金5亿元、调入资金62亿元。二者加总后，市级收入预算总计从2602亿元调整为2906亿元，调增304亿元。  

市本级支出预算从1078亿元调整为1292亿元，调增214亿元；转移性支出预算从1524亿元调整为1614亿元，调增90亿元，主要是补助区县支出28亿元、地方政府债券转贷还本支出62亿元。二者加总后，市级支出预算总计从2602亿元调整为2906亿元，调增304亿元。  

（二）政府性基金预算。  

市本级收入预算1173亿元，保持不变；转移性收入预算从635亿元调整为715亿元，调增80亿元，为地方政府置换债券收入。二者加总后，市级收入预算总计从1808亿元调整为1888亿元，调增80亿元。  

市本级支出预算从930亿元调整为870亿元，调减60亿元，为土地收入安排的支出。转移性支出预算从878亿元调整为1018亿元，调增140亿元，主要是调出资金60亿元、地方政府债券转贷支出80亿元。二者加总后，市级支出预算总计从1808亿元调整为1888亿元，调增80亿元。  

根据预算法等相关规定，除预算调整事项外，对于中央专项转移支付、使用上年结转资金、级次间调整、科目间调整、动支预备费等预算变动事项，引起的收支规模、级次、科目间的变动，将在年度执行完毕后，按程序报市人大备案。  

二、全市财政预算预期情况  

根据市级预算调整事项和区县预算预计变动情况，全市财政预算预期如下。  

（一）一般公共预算。  

全市一般公共预算收入预期为2262亿元，加上中央一般性转移支付、地方政府债务收入、调入预算稳定调节等转移性收入2219亿元后，全市收入预算总计4481亿元。支出预算相应安排4481亿元。  

（二）政府性基金预算。  

全市政府性基金预算收入预期为1938亿元，加上中央补助、地方政府债务收入715亿元后，全市收入预算总计2653亿元。支出预算相应安排2653亿元。  

（三）国有资本经营预算。  

全市国有资本经营预算收入预期为73亿元，加上中央补助4亿元后，全市收入总计77亿元。支出预算相应安排77亿元。  

（四）社会保险基金预算。  

今年以来，企业职工养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工医疗保险基金受实际缴费人数增长、待遇标准提高补助增长、费率调整等因素影响，基金收支规模扩大。全市社保基金预算收入预期为1754亿元，支出预算安排1655亿元，收支品迭后，结余99亿元。  

方案（草案）连同以上报告，请一并审议。