重庆市人民政府

关于2017年市级财政预算调整方案的报告

——2017年11月27日在市四届人大常委会第四十二次会议上

市财政局局长  封 毅

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将2017年市级财政预算调整情况报告如下：

今年以来，按照党中央、国务院的决策部署和市委的工作安排，市政府严格执行《中华人民共和国预算法》和《重庆市预算审查监督条例》，认真落实市人大审议意见，统筹抓好财税改革和各项管理工作，全市财政运行平稳。由于年度执行中上级补助收入、非税收入、土地出让收入、国资股权转让收入、发行地方政府置换债券收入等变动，拟相应调整预算总支出规模，以确保尽快形成支出，发挥财政资金效益。据此，市人民政府编制了《2017年市级财政预算调整方案》，相应调整经市四届人大常委会第三十五次会议审议批准的市级财政预算。

一、市级财政预算调整方案

（一）一般公共预算。

市本级收入预算从871亿元调整为835亿元，调减36亿元，主要是落实财政部关于提高收入质量、降低非税收入占比的要求，加之受中央取消停征20余项行政事业性收费等政策性调整因素影响，下调非税收入增长预期；转移性收入预算从1724亿元调整为2631亿元，调增907亿元，主要是中央补助收入376亿元、养老保险市级统筹等区县上解收入60亿元、地方政府置换债券收入445亿元。两项加总后，市级收入预算总计从2595亿元调整为3466亿元，调增871亿元。

综合考虑收入预期下调、中央补助等转移性收入增加带来的收支规模变化后，市本级支出预算从1172亿元调整为1365亿元，调增193亿元；转移性支出预算从1423亿元调整为2101亿元，调增678亿元，主要是补助区县支出213亿元、地方政府债务还本支出177亿元，地方政府债务转贷支出288亿元。两项加总后，市级支出预算总计从2595亿元调整为3466亿元，调增871亿元。

（二）政府性基金预算。

市本级收入预算从696亿元调整为1474亿元，调增778亿元，主要是土地收入呈现持续增长态势，国有土地使用权出让收入调增768亿元；转移性收入预算从561亿元调整为908亿元，调增347亿元，主要是中央补助收入11亿元、地方政府置换债券收入336亿元。两项加总后，市级收入预算总计从1257亿元调整为2382亿元，调增1125亿元。

市本级支出预算从748亿元调整为962亿元，调增214亿元；转移性支出预算从509亿元调整为1420亿元，调增911亿元，主要是补助区县支出575亿元、地方政府债务还本支出41亿元，地方政府债务转贷支出295亿元。两项加总后，市级支出预算总计从1257亿元调整为2382亿元，调增1125亿元。

（三）国有资本经营预算。

市本级收入预算从35亿元调整为85亿元，调增50亿元，主要是国有企业股权多元化改革实现转让收入50亿元；转移性收入预算3亿元，保持不变。两项加总后，市级收入预算总计从38亿元调整为88亿元，调增50亿元。

市本级支出预算从29亿元调整为79亿元，调增50亿元，主要用于支持重庆钢铁股份有限公司等市属重点国有企业改革脱困、战略重组；转移性支出预算9亿元，保持不变。两项加总后，市级支出预算总计从38亿元调整为88亿元，调增50亿元。

二、全市财政预算预期情况

根据市级预算调整事项和区县预算预计变动情况，全市财政预算预期如下。

（一）一般公共预算。

全市一般公共预算收入预期为2262亿元，其中税收收入1492亿元、非税收入770亿元，加上中央补助、地方政府债务收入等转移性收入2759亿元后，全市收入预算总计5021亿元。支出预算相应安排5021亿元。

（二）政府性基金预算。

全市政府性基金预算收入预期为2208亿元，其中国有土地出让收入2155亿元，加上中央补助、地方政府债务收入等转移性收入1084亿元后，全市收入预算总计3292亿元。支出预算相应安排3292亿元。

（三）国有资本经营预算。

全市国有资本经营预算收入预期为117亿元，加上转移性收入3亿元后，全市收入预算总计120亿元。支出预算相应安排120亿元。

（四）社会保险基金预算。

今年以来就业形势向好，缴纳城镇职工基本养老保险和基本医疗保险的人数增多，全市基本养老保险基金、基本医疗保险基金规模进一步扩大。全市社保基金预算收入预期为1555亿元，支出预算安排1484亿元，收支品迭后，结余71亿元。

以上报告连同方案，请予审议。