一、部门基本情况

　　（一）职能职责。

　　负责市人大常委会机关的综合服务工作；负责组织市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作，办理市人大常委会议和主任会议决定的有关工作事项；负责常委会秘书长会议、常委会综合办事机构与市人大专委会联系会议等会议的会务工作；根据市人大常委会工作报告，分解市人大常委会工作任务；拟定市人大常委会执法检查、工作调研方案；负责市人大常委会领导活动安排，拟定常委会每月、每周工作计划；负责市人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发、工作值班等工作；负责市人大常委会机关人事管理、政治学习、离退休人员管理服务、安全保卫、接待和外事联络等工作；负责市人大常委会机关办公自动化和信息技术管理等工作；负责市人大常委会的新闻发布会和新闻宣传工作，管理《公民导刊》和《公民报》；负责市人大常委会信访工作，办理市人大常委会执法监督公开电话的具体工作；负责市人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作，管理市人大常委会会议中心；办理与本厅工作有关的代表议案、建议、批评和意见；受主任会议委托，办理有关地方立法的工作；承办市人大常委会机关与区县（自治县）人大常委会机关的工作联系；办理市人大常委会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

　　（二）单位构成。

　　重庆市人民代表大会常务委员会办公厅内设33个职能处室、3个下属事业单位（信息技术中心、公民导刊杂志社、重庆市人大代表活动中心），编制222人（行政189人、事业7人、工勤26人），2020年在职实有203人（行政184人、事业4人、工勤15人）。离休5人，长赡职工遗孀1人。机关办公房屋面积1.5万平方米，车辆数40辆。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明。

　　1．总体情况。2020年度收入总计10,409.96万元，支出总计10,409.96万元。收支较上年决算数减少749.07万元、下降6.7%，主要原因是：由于新冠疫情影响，市人大机关因公出国、市外培训、部分信息化建设等未发生支出，导致2020年度收入和支出均减少。

　　2．收入情况。2020年度收入合计9,989.92万元，较上年决算数减少1,130.56万元，下降10.2%，主要原因是：由于新冠疫情影响，市人大机关因公出国、市外培训、部分信息化建设等经费退回财政，导致2020年度收入减少。其中：财政拨款收入9,989.92万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余420.04万元。

　　3．支出情况。2020年度支出合计9,985.04万元，较上年决算数减少753.95万元，下降7%，主要原因是：由于新冠疫情影响，市人大机关因公出国、市外培训、部分信息化建设等未发生支出，导致2020年度支出减少。其中：基本支出5,613.51万元，占56.2%；项目支出4,371.53万元，占43.8%。

　　4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余424.92万元，较上年决算数增加4.88万元，增长1.2%，主要原因是：部分已签订合同尚未支付的政府采购预算经费结转下年，导致年末结转和结余增加。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　2020年度财政拨款收、支总计10,409.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少749.07万元，下降6.7%。主要原因是：由于新冠疫情影响，市人大机关因公出国、市外培训、部分信息化建设等未发生支出，导致2020年度收入和支出均减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,989.92万元，较上年决算数减少1,130.56万元，下降10.2%。主要原因是：由于新冠疫情影响，市人大机关因公出国、市外培训、部分信息化建设等未发生支出，结余经费退回财政，导致2020年度收入减少。较年初预算数减少343.84万元，下降3.3%。主要原因是：为响应政府过紧日子，部分预算经费调减，收入相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余420.04万元。

　　2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,985.04万元，较上年决算数减少753.95万元，下降7%。主要原因是：由于新冠疫情影响，市人大机关因公出国、市外培训、部分信息化建设等未发生支出，导致2020年度支出减少。较年初预算数减少348.72万元，下降3.4%。主要原因是：为响应政府过紧日子，部分预算经费调减，支出相应减少。

　　3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余424.92万元，较上年决算数增加4.88万元，增长1.2%，主要原因是：部分已签订合同尚未支付的政府采购预算经费结转下年，导致年末结转和结余增加。

　　4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出8,836.10万元，占88.5%，较年初预算数减少286.49万元，下降3.1%，主要原因是部分信息化建设项目调减所致。

　　（2）教育支出11.93万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初部门预算一致。

　　（3）社会保障与就业支出678.38万元，占6.8%，较年初预算数减少62.24万元，下降8.4%，主要原因是社保缴纳金额减少。

　　（4）卫生健康支出238.38万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初部门预算一致。

　　（5）住房保障支出220.24万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初部门预算一致。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2020年度一般公共财政拨款基本支出5,613.51万元。其中：人员经费4,054.52万元，较上年决算数减少565.96万元，下降12.2%，主要原因是：社保缴纳金额减少和其他工资福利支出调整导致。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出以及离退休费、住房公积金等。公用经费1,558.99万元，较上年决算数减少5.57万元，下降0.4%，主要原因是：由于新冠疫情影响，市人大机关因公出国、市内外调研、市外培训，公务用车运行等开支减少，导致决算数减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、其他商品和服务支出等。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

　　本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

　　本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费支出共计140.64万元，较年初预算数减少133.36万元，下降48.7%，主要原因是：由于新冠疫情影响，市人大机关因公出国、市内外接待和公务用车运行维护等开支减少导致。较上年支出数减少270.33万元，下降65.8%，主要原因是：由于新冠疫情影响，市人大机关因公出国、市内外接待和公务用车运行维护等开支减少导致。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2020年度本部门因公出国（境）费用3.76万元，主要是用于支付2019年因公出国未结算费用。费用支出较年初预算数减少64.74万元，下降94.5%，主要原因是：由于新冠疫情影响，市人大机关2020年未组织因公出国。较上年支出数减少143.80万元，下降97.5%，主要原因是：由于新冠疫情影响，市人大机关2020年未组织因公出国。

　　公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少75.92万元，下降100%，主要原因是2020年未购置公务用车。

　　公务车运行维护费135.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、人大常委会执法检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少55.40万元，下降29.1%，主要原因是：受疫情影响，公务出行减少，费用相应减少。较上年支出数减少48.27万元，下降26.3%，主要原因是：受疫情影响，公务出行减少，费用相应减少。

　　公务接待费1.78万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市人大到我市学习调研立法、监督等工作，接受全国人大检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.22万元，下降88.1%，主要原因是：由于新冠疫情影响，市内外调研和全国人大执法检查等活动减少。较上年支出数减少2.34万元，下降56.8%，主要原因是：由于新冠疫情影响，市内外调研和全国人大执法检查等活动减少。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为40辆；国内公务接待25批次225人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.38万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。

　　2020年度本部门机关运行经费支出1,558.99万元，机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新等事项。机关运行经费较上年决算数减少5.57万元，下降0.4%，主要原因是：由于新冠疫情影响，市人大机关因公出国、市内外调研、市外培训，公务用车运行等开支减少所致。

　　本年度会议费支出901.06万元，较上年决算数增加196.75万元，增长27.9%，主要原因是：会议增多，费用相应增加。本年度培训费支出100.44万元，较上年决算数减少154.31万元，下降60.6%，主要原因是：受疫情影响，市内外培训减少，费用相应降低。

　　（二）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，副部（省）级及以上领导用车14辆、主要领导干部用车15辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。

　　2020年度本部门政府采购支出总额1416.14万元，其中：政府采购货物支出918.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出497.16万元。授予中小企业合同金额517.14万元，占政府采购支出总额的36.52，其中：授予小微企业合同金额226.34万元，占政府采购支出总额的15.98%。主要用于政务信息化建设等项目采购。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　2020年市人大常委会主要完成了地方性法规立法修改、执法检查、专题询问、人大代表履职和培训、依法审查规范性文件、重大事项决定、人事任免以及市委交办的其他事项等大项工作，根据预算绩效管理要求，本部门对35个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金4,371.53万元；从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

 

 

　　（二）绩效自评结果。

　　2020年市人大政务信息化项目绩效目标自评综述：虽然受新冠疫情的影响，部分项目进度较年初计划有所延迟，但项目总体完成情况较好，满足了本单位信息化工作需求。项目全年预算数为579.5万元，执行数为579.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一完成了市人大智能会议系统建设，成功应用于市五届人大四次会议。二是顺利实施人民大厦市人代会中心机房改造和电子票箱点位施工建设项目。三是完成市人大各类应用系统年度运维任务。四是完成市人大所有信息系统迁移上云工作。五是实施市人大各项网络安全运维，确保不发生网络安全事故。绩效目标自评具体情况见下表：

 

2020年度项目绩效目标自评表

 

　　重庆市人民代表大会常务委员会智能会议系统建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，满足了业务部门预期需求。项目预算数为130万元，2020年已执行数为130万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在市五届人大四次会议上共有文件109条、大会简报77期、驻地报到893人、刷卡就餐29580次、房间抽查101人、参会签到10623次、座位编排1575人、用户2161人、操作日志363332次、电脑端登录313次、移动端登录571次、微信小程序登录1397次。全部实现刷卡就餐、大会人脸识别、会风会纪考勤抽查工作网上操作，部分会议材料实现无纸化移动端和微信小程序端浏览。绩效目标自评具体情况见下表：

 

2021年度项目绩效目标自评表

 

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67678683

　　

附件：

 

表格一

 

表格二

 

表格三

 

表格四

 

表格五

 

表格六

 

表格七

 

表格八

 

表格九

 

编辑|朱苗 常畅