市人大常委会：

今年以来，两江新区坚决贯彻党的二十大精神和市委六届二次、三次全会精神，认真落实市人大备案审查意见，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，围绕新时代新征程新重庆建设两江实践，加强财政资源统筹，加大财政保障力度。坚持党政机关过紧日子，压减腾退非急需、非刚性支出，严控行政成本。坚持优化支出结构，加强重点领域财力保障，兜牢基层“三保”底线和债务不“爆雷”底线。年度中，根据政策执行和预算完成情况，按预算法规定对两江新区2023年财政收支预算进行调整，现将相关情况报告如下。

一、预算调整事项

（一）区级收入调整。根据当前预算收支执行情况综合研判，调整如下：

——一般公共预算收入预计完成121.5亿元，增长9%，与年初预算持平。其中：税收收入预计完成103.7亿元，增长12%，较年初预算减少3.7亿元（年初预算107.4亿元，增长16%）；非税收入预计完成17.8亿元。适度调减税收增长预期的主要原因为：一是受房地产市场低迷因素影响，在区级税收中占比较高的房地产及土地相关纯区级税收持续负增长，对冲并拉低区级整体税收增速。二是新区税收规模全市第一，多年高基数增长难；加之增值税、所得税等主体税种区级分成比例低，拉动区级税收增长难度较大。就税收短收部分，拟通过盘活“三资”增加非税收入弥补缺口，确保公共预算收入完成年初目标，增长9%。

——政府性基金预算收入预计完成8.3亿元，较年初预算增加0.7亿元。其中污水处理费收入预计完成0.6亿元，专项债券对应项目利息收入预计完成7.7亿元。

——国有资本经营预算收入预计完成28.3亿元，较年初预算增加23.7亿元。其中直属企业上缴2022年度国资经营收益7.5亿元，按新区党工委管委会“三资”盘活等专项部署要求，上缴未分配利润20.8亿元，用于弥补因土地短收导致的财力缺口以及“保交楼”等专项工作。

（二）转移性收支调整。根据市财政局转移支付下达情况，新区新增上级补助收入6.9亿元，其中一般性转移支付增加3.5亿元、专项转移支付增加3.4亿元。

（三）政府债务调整。根据市财政局政府债务下达额度，新增政府债务转贷收入49.99亿元，其中新增一般债券1.99亿元，新增专项债券48亿元。新增债券主要用于教育、医疗、市政和产业园区基础设施建设等领域。

（四）支出预算调整。根据区级收入、转移性收支和政府债务等调整情况，按照加强重点保障、优化支出结构、强化预算约束、规范调整程序的原则，对2023年财政支出预算进行调整，保障“三保”支出、债券付息、产业发展以及重大项目建设。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经市六届人大常委会第一次会议备案审查的新区预算。

（一）一般公共预算

收入预算总计调整为183.1亿元，调增34.3亿元。本级收入预算121.5亿元，与年初预算持平。转移性收入预算调整为61.6亿元，调增34.3亿元，其中：上级补助收入增加6.8亿元，调入资金增加25.5亿元，将国有资本经营预算增收部分调入；债务转贷收入增加1.99亿元。

支出预算总计调整为183.1亿元，调增34.3亿元。本级支出预算调整为179.1亿元，调增34.3亿元。转移性支出预算4亿元，无调整。

（二）政府性基金预算

收入预算总计调整为259.1亿元，调增48.8亿元。本级收入预算8.3亿元，调增0.7亿元。转移性收入预算调整为250.8亿元，调增48.1亿元，主要是债务转贷收入增加48亿元（新增专项债券），上级补助收入增加0.1亿元。

支出预算总计调整为259.1亿元，调增48.8亿元。本级支出预算调整为143.1亿元，调增48.8亿元，主要是新增专项债券支出和自平衡专项债付息支出。转移性支出预算116亿元，无调整。

（三）国有资本经营预算

收入预算总计调整为28.3亿元，调增23.7亿元。本级收入预算28.3亿元，调增23.7亿元，主要是根据直属企业年度财务审计报告及两江新区管委会决定上缴直属企业利润。转移性收入预算保持不变。

支出预算总计调整为28.3亿元，调增23.7亿元。本级支出预算为1.4亿元，调减1.8亿元；转移性支出预算调整为26.9亿元，调增25.5亿元，主要是调入一般公共预算安排使用。

特此报告。